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Buchhaltungsnotiz in Kreditoren-Stamm
tgerig
#1
Geschrieben:
Dienstag, 2. Juni 2009 14:06:03(UTC)
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Beiträge: 5
Hallo NG
ich habe eine kleine Verständnisfrage: Ich möchte, dass bei Rechnungserfassung in FB60 eine Infobox mit Informationen aufgeht. Analog der Infobox in SD bei Erfassung eines Kundenauftrags. Dazu habe ich im Kreditorenstamm unter Texte - Buchhaltungsnotiz meine infos eingegeben. Die werden mir aber nirgendwo angezeigt. Kann mir jemand sagen, wo dass diese Buchhaltungsnotiz zum Vorschein kommt? Vielen Dank. Thomas Gerig
rainerauslb
#2
Dienstag, 2. Juni 2009 21:38:07(UTC)
Beiträge: 16
Hallo Thomas, z. Letzte Kreditorenrechnung auf einem Kreditor. B. in der Offenen Poste Liste Kreditor. Hier ist es möglich bei Anwahl des Reports zu entscheiden welche Texte mit angedruckt werden und soweit ich mich erinnere auch wieviel Textzeilen. Oft genügt ja auch die INFO auf dem Ausdruck dass ein Text vorhanden ist. Buchhaltungsnotizen können auch pro Offenen Posten eingegeben werden.
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In der Tat handelt es sich hier um eine Kombination aus der MM-Rechnungsnummer 5105607484 und dem Geschäftsjahr 2003. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass derselbe Geschäftsvorfall wie die Kreditorenrechnung mit Bestellbezug im hier gezeigten Fall in (mindestens) zwei verschiedenen SAP® Belegen resultiert, mit ggf. Buchhaltungsnotiz in Kreditoren-Stamm. verschiedenen Belegnummern und verschiedenen SAP® Anzeigetransaktionen und sich sowohl von der MM-Rechnung in die FI-Rechnung verzweigen lässt, als auch in der FI-Rechnung die Nummer der MM-Rechnung über das Feld "hlüssel" identifiziert werden kann. Zur Abrundung noch das Beispiel einer Bestellung. Wenn Sie am Anfang des P2P-Prozesses einsteigen und sich mit Transaktion ME23n eine Bestellung anzeigen lassen, dann bewegen Sie sich im Modul Materialwirtschaft von SAP®. D. h., wenn Sie sich im Reiter "Bestellhistorie" die Rechnungseingänge anzeigen lassen, dann finden Sie dort die Nummer der MM-Rechnungen, und nicht die der FI-Rechnungen:
Falls Sie sich dagegen mit Transaktion FBL1n eine Liste von Kreditorenrechnungen anzeigen lassen, dann bewegen Sie sich im Modul Finanzbuchhaltung von SAP®, und alle angezeigten Rechnungsnummern sind FI-Rechnungen.
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SoLo
#1
Geschrieben:
Montag, 27. März 2017 13:38:46(UTC)
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Beiträge: 4
Hallo Zusammen Ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen: Unsere Buchhaltung wünscht eine Liste von Lieferanten-Nrn., welche schon älter sind bzw. schon länger nichts mehr gebucht wurde (Kreditorenrechnung). Sie möchten "ältere" Lieferanten sperren bzw. löschen. Wollte dies nun mit einem Query (SQ01) bzw. Infoset (SQ02) erstellen, d. h. die Tabelle LFB1 mit BSEG und BKPF verknüpfen. Aber die BSEG ist eine Clustertabelle und lässt einen Join nicht zu. Wer kann mir dabei helfen, hierfür eine Satzverarbeitung/Coding zu erstellen? Was ich will ist, die "letzte" Rechnung welche auf den Kreditor gebucht wurde... Für Eure Hilfe besten Dank. Sap rechnungen zum kreditor pdf. Gruss SoLo
wreichelt
#2
Montag, 27. März 2017 13:54:52(UTC)
Beiträge: 2, 682
Hallo, versuche es mal mit den Tabellen RSEg und RKPF. Gruß Wolfgang
MrBojangles
#3
Dienstag, 28. März 2017 12:16:05(UTC)
Beiträge: 389
Hallo SoLo, vermutlich wäre es das einfachste, das Buchungsdatum des "jüngsten" Belegs eines Kreditoren zu ermitteln (ggf.
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