Zahlungserinnerung: Aufbau und Inhalt Grundsätzlich sind Mahnungen – und somit auch Zahlungserinnerungen – an keine bestimmte Form gebunden. Rechtlich macht es keinen Unterschied, ob Gläubiger säumige Schuldner schriftlich, mündlich oder durch schlüssiges Verhalten dazu auffordern, fällige Rechnungen zu begleichen. In der Praxis hat sich die schriftliche Zahlungserinnerung durchgesetzt. Zahlungsziel: Frist zur Rechnungsbegleichung. Der Grund dafür ist die Beweiskraft des Mahnschreibens. Denn: Streitet ein Schuldner den Zugang der Zahlungserinnerung ab, ist der Gläubiger in der Beweispflicht. Wichtige Angaben auf der Zahlungserinnerung Die Zahlungserinnerung fungiert als Mahnung und sollte grundsätzlich alle Angaben eines rechtssicheren Mahnschreibens enthalten. Informieren Sie den Empfänger der Zahlungserinnerung unmissverständlich darüber, wer Sie sind, welche Forderung Sie stellen, an wen sich die Forderung richtet und auf welche Rechnung sich Ihre Forderung bezieht. Wir empfehlen Ihnen, auf einer Zahlungserinnerung grundsätzlich folgende Angaben zu machen: Ihr Unternehmen inklusive Anschrift Name und Anschrift des Empfängers Kundennummer Datum der Rechnung Rechnungsnummer Ggf.
Zahlungserinnerung: Höflich Formuliert - Selbständig Online Geld Verdienen
Grundsätzlich stehen bis zu 30 Tage für die Zahlungsfrist zur Verfügung. Was bedeutet offenes Zahlungsziel? Bei einem offenen Zahlungsziel hat ein Rechnungsempfänger die Möglichkeit, den Geldbetrag erst dann zu überweisen, wenn er die erhaltene Ware verkauft hat. Bei offenen Zahlungszielen müssen die Vertragspartner in der Regel ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Deshalb werden offene Zahlungsziele meist nur zwischen langjährigen Geschäftspartnern vereinbart. Was bedeutet zinsfreies Zahlungsziel? Zinsfreie Zahlungsziele werden in der Regel nur bei Kreditkarten verwendet. Die Nutzer haben dabei die Möglichkeit, den Kreditrahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu nutzen, ohne dafür Kreditzinsen zu zahlen. Gängig ist ein zinsfreies Zahlungsziel von sieben Tagen. Gibt es eine bestimmte Formulierung für Zahlungsziele? Bei Kaufleuten muss theoretisch kein Zahlungsziel aufgeführt werden, da Rechnungen ohnehin nach 30 Tagen automatisch fällig werden. Bitte begleichen Sie die Rechnung innerhalb - English translation – Linguee. Grundsätzlich gilt jedoch für Verbraucher und für Geschäftsleute, dass es immer besser ist, das Zahlungsziel präzise zu formulieren, zum Beispiel "zahlbar bis + Datum".
Bitte Begleichen Sie Die Rechnung Innerhalb - English Translation &Ndash; Linguee
Hier noch zwei praktische Varianten der Zahlungserinnerung, die alle Infos gleich mitliefern
leider konnten wir für die Rechnung NUMMER vom DATUM keinen Zahlungseingang bis zum festgesetzten Zahlungstermin feststellen. Wir erlauben uns daher höflich, an den Ausgleich des Gesamtbetrages in Höhe von XX Euro auf unser Konto IBAN XXXX zu erinnern. " Ich habe für unsere Rechnung vom xx noch keinen Zahlungseingang feststellen können. Um einen Bankfehler auszuschließen, teilen Sie mir bitte mit, wann Sie gezahlt haben. Musterbrief Rechnung Begleichen. Sollten Sie das noch nicht erledigt haben, nehmen Sie die Überweisung in Höhe von XX Euro auf unser Konto IBAN XXXX bitte kurzfristig vor. " Mit dieser Variante könnt ihr mit einem freundlichen Appell an eure Arbeitsleistung erinnern:
Hinter unserer Leistung steht ein Team engagierter Mitarbeiter, deren Einsatz wir angemessen und pünktlich honorieren möchten. Sicher verstehen Sie, dass wir dazu auf die fristgerechte Bezahlung unserer Rechnungen angewiesen sind. Vielleicht sind Sie noch nicht dazu gekommen, unsere Rechnung vom XX zu begleichen.
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Definition: Zahlungserinnerung
Die Zahlungserinnerung ist eine freundliche und höfliche Aufforderung vom Zahlungsempfänger an den Zahlungspflichtigen, eine offene Rechnung schnellstmöglich zu begleichen. Es handelt sich um die erste Reaktion des Leistungserbringers auf eine ausbleibende Zahlung seines Kunden. Sie kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Die Zahlungserinnerung enthält keine Androhung rechtlicher Schritte und bedarf keiner separaten Fristsetzung. Mit einer Vorlage ist eine Zahlungserinnerung meist sehr schnell erstellt. Zahlungserinnerung Muster - Kostenloser Download
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Was ist eine Zahlungserinnerung? Wenn im geschäftlichen Leben eine Person oder ein Unternehmen Waren und Dienstleistungen nicht pünktlich bezahlt, entsteht stets eine unangenehme Situation.
Zahlungsziel: Frist Zur Rechnungsbegleichung
Formale Vorgaben für die rechtssichere Mahnung sieht der Gesetzgeber nicht vor. Die Rechtsprechung orientiert sich stattdessen an einem amtlichen Leitsatz, der dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. März 1998 (Az. : X ZR 70/96) entnommen wurde: Zitat Als verzugsbegründende Mahnung genügt jede eindeutige und bestimmte Aufforderung, mit der der Gläubiger unzweideutig zum Ausdruck bringt, daß er die geschuldete Leistung verlangt. (Quelle: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) Heft 1998/29, 2123) Eine Mahnung muss somit nicht zwangsläufig als Mahnung betitelt werden. In Deutschland ist es kaufmännische Gepflogenheit, säumige Kunden zunächst mit einer freundlichen Zahlungserinnerung auf ausstehende Rechnungen hinzuweisen. Die Zahlungserinnerung kommt in diesem Fall als erste Mahnung zum Einsatz. In der Regel folgen zwei weitere Mahnschritte, ehe der Gläubiger rechtliche Schritte einleitet. Vorgeschrieben sind diese nicht. Fazit Eine Zahlungserinnerung erfüllt die Funktion einer verzugsbegründenden Mahnung, sofern sie den Empfänger unmissverständlich dazu auffordert, eine geschuldete Leistung zu erbringen.
Jetzt muss die Zahlungserinnerung in die Post: Die Rechnung wurde schon vor einigen Wochen verschickt, die Zahlung ist bisher aber noch nicht eingegangen – wenn sich ein Schuldner im Zahlungsverzug befindet, ist das für den Gläubiger ganz besonders ärgerlich. Gerade in Bezug auf die Kundenbindung ist es jedoch gut, wenn ein Gläubiger erst einmal eine Zahlungserinnerung versendet. Diese enthält noch keine Gebühren, ist aber eine Erinnerung daran, dass eine Rechnung noch offen ist. Die wichtigsten Informationen rund um die Mahnung
Die Mahnung ist eine Möglichkeit für den Gläubiger darauf aufmerksam zu machen, dass noch ein Rechnungsbetrag zu begleichen ist. In diesem Zusammenhang gibt es einige Informationen, die für den Gläubiger relevant sein können. Dazu gehören die folgenden Hinweise:
Es ist falsch, dass dreimal gemahnt werden muss, bevor weitere Schritte möglich sind. Der Verzug bei Privatkunden tritt dann ohne Mahnung ein, wenn sie auf der ersten Rechnung bereits darauf hingewiesen werden, dass sie nach 30 Tagen in Verzug geraten.